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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO SOUZA DA CRUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Apresentação do show musical da banda “ EBENÉZER”, no dia 29/02/2024, referente a Programação de aniversário dos 69 Anos de Ibirubá VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA EBEZER" COM DURAÇÃO DE 1H NO DIA 29/02/2024 COM INICIO AS 19H ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 69 ANOS DE IBIRUBA CFE. CONTRATO 42/2024 E INEXIGIBILIDADE 26/2024. 9.000,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 Apresentação do show musical da banda “ EBENÉZER”, no dia 29/02/2024, referente a Programação de aniversário dos 69 Anos de Ibirubá VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA EBEZER" COM DURAÇÃO DE 1H NO DIA 29/02/2024 COM INICIO AS 19H ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 69 ANOS DE IBIRUBA CFE. CONTRATO 42/2024 E INEXIGIBILIDADE 26/2024. 9.000,00
26/02/2024 Apresentação do show musical da banda “ EBENÉZER”, no dia 29/02/2024, referente a Programação de aniversário dos 69 Anos de Ibirubá VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA EBEZER" COM DURAÇÃO DE 1H NO DIA 29/02/2024 COM INICIO AS 19H ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 69 ANOS DE IBIRUBA CFE. CONTRATO 42/2024 E INEXIGIBILIDADE 26/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 9.000,00
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 GILBERTO SOUZA DA CRUZ - 25178 8.820,00
29/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3225/2024 180,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2024 180,00 1047/2024 Lançada
TOTAL   180,00