Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FILTRO OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 046/2024.ORDEM DE COMPRA 149/2024.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
PEÇAS,FILTRO OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 046/2024.ORDEM DE COMPRA 149/2024.
40,00
14/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 046/2024.ORDEM DE COMPRA 149/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 43042 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
40,00
19/03/2024
Pagamento de Empenho 3226/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
