SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA PAR PARTICIPAR DE RÚSTICA DIA 25/02/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 300/2024. SAÍDA AS 6H E RETOENO AS 19H.
0,00
86,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA PAR PARTICIPAR DE RÚSTICA DIA 25/02/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 300/2024. SAÍDA AS 6H E RETOENO AS 19H.
86,40
26/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA PAR PARTICIPAR DE RÚSTICA DIA 25/02/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 300/2024. SAÍDA AS 6H E RETOENO AS 19H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
86,40
28/03/2024
Pagamento de Empenho 3228/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
86,40
TOTAL
86,40
86,40
86,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
