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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON CESAR BODH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3228 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA PAR PARTICIPAR DE RÚSTICA DIA 25/02/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 300/2024. SAÍDA AS 6H E RETOENO AS 19H. 0,00 86,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA PAR PARTICIPAR DE RÚSTICA DIA 25/02/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 300/2024. SAÍDA AS 6H E RETOENO AS 19H. 86,40
26/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA PAR PARTICIPAR DE RÚSTICA DIA 25/02/2024 NA CIDADE DE IJUI/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 300/2024. SAÍDA AS 6H E RETOENO AS 19H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 86,40
28/03/2024 Pagamento de Empenho 3228/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 86,40
TOTAL 86,40 86,40 86,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.