| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3230 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, HÉLICE 710 MM 9P | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1.00 | PEÇAS, CORREIA POLI V 8PK1700 | 145,80 | 145,80 |
| 1.00 | PEÇAS, CORREIO 13X1065 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HELICE 710MM E CORREIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAP 33/2024. ORDEM DE COMPRA 190/2024. | 52,50 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | PEÇAS, HÉLICE 710 MM 9P PEÇAS, CORREIA POLI V 8PK1700 PEÇAS, CORREIO 13X1065 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HELICE 710MM E CORREIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAP 33/2024. ORDEM DE COMPRA 190/2024. | 1.348,30 | ||
| 29/02/2024 | PEÇAS, HÉLICE 710 MM 9P PEÇAS, CORREIA POLI V 8PK1700 PEÇAS, CORREIO 13X1065 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HELICE 710MM E CORREIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAP 33/2024. ORDEM DE COMPRA 190/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23867 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 1.348,30 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003230/2024 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - 4350 | 1.348,30 | ||
| TOTAL | 1.348,30 | 1.348,30 | 1.348,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
