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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3230 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, HÉLICE 710 MM 9P 1.150,00 1.150,00
1.00 PEÇAS, CORREIA POLI V 8PK1700 145,80 145,80
1.00 PEÇAS, CORREIO 13X1065 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HELICE 710MM E CORREIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAP 33/2024. ORDEM DE COMPRA 190/2024. 52,50 52,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 PEÇAS, HÉLICE 710 MM 9P PEÇAS, CORREIA POLI V 8PK1700 PEÇAS, CORREIO 13X1065 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HELICE 710MM E CORREIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAP 33/2024. ORDEM DE COMPRA 190/2024. 1.348,30
29/02/2024 PEÇAS, HÉLICE 710 MM 9P PEÇAS, CORREIA POLI V 8PK1700 PEÇAS, CORREIO 13X1065 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HELICE 710MM E CORREIAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAP 33/2024. ORDEM DE COMPRA 190/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23867 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 1.348,30
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003230/2024 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - 4350 1.348,30
TOTAL 1.348,30 1.348,30 1.348,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.