SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
OUTROS, CALHAS
90,00
405,00
25.80
OUTROS, ALGEROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 264/2024.ORDEM DE COMPRA 189/2024.
43,00
1.109,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
OUTROS, CALHAS OUTROS, ALGEROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 264/2024.ORDEM DE COMPRA 189/2024.
1.514,40
18/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 264/2024.ORDEM DE COMPRA 189/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/051825234 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
1.514,40
21/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003233/2024
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
1.514,40
TOTAL
1.514,40
1.514,40
1.514,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
