| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 3233 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | OUTROS, CALHAS | 90,00 | 405,00 |
| 25.80 | OUTROS, ALGEROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 264/2024.ORDEM DE COMPRA 189/2024. | 43,00 | 1.109,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | OUTROS, CALHAS OUTROS, ALGEROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 264/2024.ORDEM DE COMPRA 189/2024. | 1.514,40 | ||
| 18/03/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 264/2024.ORDEM DE COMPRA 189/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/051825234 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 1.514,40 | ||
| 21/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003233/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 1.514,40 | ||
| TOTAL | 1.514,40 | 1.514,40 | 1.514,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
