SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA FIM DE CUMPRIR AGENDA NA UPF DIA 26/02/2024 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 303/2024 SAÍDA AS 10H E RETORNO AS 20H.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA FIM DE CUMPRIR AGENDA NA UPF DIA 26/02/2024 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 303/2024 SAÍDA AS 10H E RETORNO AS 20H.
144,00
26/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA FIM DE LEVAR SERVIDOR PARA AGENDA NA UPF DIA 26/02/2024 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 304/2024 SAÍDA AS 10H E RETORNO AS 20H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
144,00
08/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003234/2024
JORGE GONÇALVES FERREIRA - 18939
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
