| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3237 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Vaso sanitário com caixa acoplada | 520,00 | 1.560,00 |
| 3.00 | Lavatório com coluna | 290,00 | 870,00 |
| 1.00 | Prego 17x27 | 20,00 | 20,00 |
| 15.00 | Prego 12x12 | 27,50 | 412,50 |
| 15.00 | Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 112-2024. | 38,73 | 580,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | Vaso sanitário com caixa acoplada Lavatório com coluna Prego 17x27 Prego 12x12 Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 112-2024. | 3.443,45 | ||
| 27/03/2024 | Vaso sanitário com caixa acoplada Lavatório com coluna Prego 17x27 Prego 12x12 Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 112-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.695 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STASH JESSICA SCHWANKE. | 3.443,45 | ||
| 02/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2024 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 3.443,45 | ||
| TOTAL | 3.443,45 | 3.443,45 | 3.443,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
