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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3237	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Vaso sanitário com caixa acoplada	520,00	1.560,00
3.00	Lavatório com coluna	290,00	870,00
1.00	Prego 17x27	20,00	20,00
15.00	Prego 12x12	27,50	412,50
15.00	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 112-2024.	38,73	580,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Vaso sanitário com caixa acoplada Lavatório com coluna Prego 17x27 Prego 12x12 Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 112-2024.	3.443,45
27/03/2024	Vaso sanitário com caixa acoplada Lavatório com coluna Prego 17x27 Prego 12x12 Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023, MEMORANDO AS Nº 112-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.695 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STASH JESSICA SCHWANKE.		3.443,45
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2024 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826			3.443,45
TOTAL		3.443,45	3.443,45	3.443,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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