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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3239	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Assoalho/Parede Pinnus 0,115x2,70 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3892, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023, MEMORANDO AS Nº 115-2024.	48,00	576,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Assoalho/Parede Pinnus 0,115x2,70 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3892, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023, MEMORANDO AS Nº 115-2024.	576,00
08/03/2024	Assoalho/Parede Pinnus 0,115x2,70 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3892, PREGÃO PRESENCIAL 6-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023, MEMORANDO AS Nº 115-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.934.097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		576,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 3239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			576,00
TOTAL		576,00	576,00	576,00
SALDO A PAGAR				0,00