| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSMAR DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3242 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF LOCAÇÃO DE ÁREA RURAL DE TERRAS DE 10.000 M2 DENTRO DE UMA ÁREA MAIOR DE 40.000,00M2, LOCALIZADA NA LINHA JACUÍ MIRIM, IBIRUBÁ/RS, MATRICULADA SOB Nº 22.152, DESTINADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº030-2021 E DISPENSA Nº016/2021. VALOR MENSAL: R$ 1.209,00. VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2025. | 0,00 | 12.291,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | VALOR REF LOCAÇÃO DE ÁREA RURAL DE TERRAS DE 10.000 M2 DENTRO DE UMA ÁREA MAIOR DE 40.000,00M2, LOCALIZADA NA LINHA JACUÍ MIRIM, IBIRUBÁ/RS, MATRICULADA SOB Nº 22.152, DESTINADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº030-2021 E DISPENSA Nº016/2021. VALOR MENSAL: R$ 1.209,00. VIGÊNCIA ATÉ 25/02/2025. | 12.291,50 | ||
| 29/02/2024 | VALOR REF LOCAÇÃO DE ÁREA RURAL DE TERRAS LOCALIZADA NA LINHA JACUÍ MIRIM, IBIRUBÁ/RS, MATRICULADA SOB Nº 22.152, DESTINADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº030-2021. LIQUIDADO CFE TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. FEV/24 | 201,50 | ||
| 16/05/2024 | ESTORNADO DEVIDO A NÃO ASSINATURA DO ADITIVO AO CONTRATO Nº30-2021. | -201,50 | ||
| 16/05/2024 | ANULADO DEVIDO A NÃO ASSINATURA DO CONTRATO. | -12.291,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
