Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3247	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
44.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E REPAROS NOS CAMINHÕES FROTA 133 E 111, CFE DFD Nº 108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	80,00	3.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E REPAROS NOS CAMINHÕES FROTA 133 E 111, CFE DFD Nº 108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	3.560,00
07/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E REPAROS NOS CAMINHÕES FROTA 133 E 111, CFE DFD Nº 108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.560,00
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003247/2024 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			3.560,00
TOTAL		3.560,00	3.560,00	3.560,00
SALDO A PAGAR				0,00