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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3250	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.00	Troca de pneu Patrola	50,00	1.850,00
12.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	540,00
13.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	715,00
7.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, PATROLA FROTA 149, 169 E 157, CFE DFD Nº 100/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	50,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, PATROLA FROTA 149, 169 E 157, CFE DFD Nº 100/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022.	3.455,00
14/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, PATROLA FROTA 149, 169 E 157, CFE DFD Nº 100/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		3.455,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 3250/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.455,00
TOTAL		3.455,00	3.455,00	3.455,00
SALDO A PAGAR				0,00