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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3260	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DURANTE ETAPA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 02/03, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 298/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023.	2.900,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DURANTE ETAPA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 02/03, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 298/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023.	2.900,00
07/03/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DURANTE ETAPA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 02/03, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 298/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.		2.900,00
20/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.755,00
20/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3260/2024			145,00
TOTAL		2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/03/2024	145,00	1349/2024	Lançada
TOTAL		145,00