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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho

Número do empenho:	3267	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022.	16,71	399,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022.	399,37
06/03/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		399,37
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2024 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			399,37
TOTAL		399,37	399,37	399,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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