| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.90 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. | 16,71 | 399,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. | 399,37 | ||
| 06/03/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO POSTO ODONTOLOGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2023 CREDENCIAMENTO 39/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 399,37 | ||
| 08/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2024 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 | 399,37 | ||
| TOTAL | 399,37 | 399,37 | 399,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
