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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	327	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	1.900,00
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		154,98
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,98
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. FEVEREIRO/2024.		148,48
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148,48
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. MARÇO/2024.		155,20
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			155,20
09/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. ABRIL/2024.		148,39
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148,39
07/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. MAIO/2024.		154,67
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,67
TOTAL		1.900,00	761,72	761,72
SALDO A PAGAR				1.138,28