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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066

Dados do Empenho
Número do empenho: 3271 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA A SENHORITA TURISMO DO MUNICÍPIO PARA COMPARECER À ABERTURA OFICIAL DA EXPODIRETO COTRIJAL NO DIA 04/03 EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SECTD 296/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA A SENHORITA TURISMO DO MUNICÍPIO PARA COMPARECER À ABERTURA OFICIAL DA EXPODIRETO COTRIJAL NO DIA 04/03 EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SECTD 296/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024. 220,00
03/04/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA A SENHORITA TURISMO DO MUNICÍPIO PARA COMPARECER À ABERTURA OFICIAL DA EXPODIRETO COTRIJAL NO DIA 04/03 EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SECTD 296/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUCIPAL ABEL GRAVE 220,00
08/04/2024 Pagamento de Empenho 3271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.