| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 194,18 |
| 8.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 234,41 |
| 30.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 466,71 |
| 20.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 964,34 |
| 50.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 1.890,00 |
| 1000.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 067/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 0,71 | 706,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 067/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. | 4.456,54 | ||
| 07/03/2024 | ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 067/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51812400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 4.456,54 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 3278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.456,54 | ||
| TOTAL | 4.456,54 | 4.456,54 | 4.456,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
