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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	328	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	21.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	21.300,00
07/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. JAN/2024.		583,62
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. JAN/2024.			583,62
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		121,67
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,67
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CO LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI . FEV/2024.NSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.		773,64
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		206,72
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CO LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI . FEV/2024.NSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.			773,64
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			206,72
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MARÇO/24		1.460,18
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZÇÃO DA SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MARÇO/2024.		265,43
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MARÇO/24			1.460,18
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			265,43
09/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. ABRIL/2024.		250,09
15/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. (GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.ABRIL/24		1.059,15
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,09
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. (GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.ABRIL/24			1.059,15
29/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24		1.518,84
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24			1.518,84
07/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATUR EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MAIO/2024.		252,32
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,32
TOTAL		21.300,00	6.491,66	6.491,66
SALDO A PAGAR				14.808,34