Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. |
4.500,00 |
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15/02/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24 |
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356,58 |
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19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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356,58 |
11/03/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. FEVEREIRO/2024. |
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444,35 |
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15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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444,35 |
09/04/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. MARÇO/2024. |
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397,68 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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397,68 |
09/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. D SICOE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. ABRIL/2024. |
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367,67 |
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17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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367,67 |
07/06/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/2024. |
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319,17 |
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17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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319,17 |
TOTAL |
4.500,00 |
1.885,45 |
1.885,45 |
SALDO A PAGAR |
2.614,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.