| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 3290 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DIA 21/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 247/2024 PMI 021/23 ATA 24/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024. EMP. COMPL. AO Nº 3220/2024. | 0,00 | 5,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DIA 21/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 247/2024 PMI 021/23 ATA 24/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024. EMP. COMPL. AO Nº 3220/2024. | 5,52 | ||
| 29/02/2024 | Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DIA 21/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 247/2024 PMI 021/23 ATA 24/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024. EMP. COMPL. AO Nº 3220/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1948 ANEXA E ATESTADA PELI SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 5,52 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 3290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,52 | ||
| TOTAL | 5,52 | 5,52 | 5,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
