Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3290	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DIA 21/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 247/2024 PMI 021/23 ATA 24/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024. EMP. COMPL. AO Nº 3220/2024.	0,00	5,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DIA 21/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 247/2024 PMI 021/23 ATA 24/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024. EMP. COMPL. AO Nº 3220/2024.	5,52
29/02/2024	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DIA 21/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 247/2024 PMI 021/23 ATA 24/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024. EMP. COMPL. AO Nº 3220/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1948 ANEXA E ATESTADA PELI SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		5,52
05/03/2024	Pagamento de Empenho 3290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5,52
TOTAL		5,52	5,52	5,52
SALDO A PAGAR				0,00