Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
3292
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, GRADE , CANTONEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 203/2024.
820,00
820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
MATERIAIS DIVERSOS, GRADE , CANTONEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 203/2024.
820,00
06/03/2024
MATERIAIS DIVERSOS, GRADE , CANTONEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 203/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.880.764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
820,00
11/03/2024
Pagamento de Empenho 3292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
