| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 3292 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, GRADE , CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 203/2024. | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, GRADE , CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 203/2024. | 820,00 | ||
| 06/03/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, GRADE , CANTONEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO INTERNO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 203/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.880.764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 820,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 3292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
