Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
3293
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADES, CORRIMÃO
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 204/2024.
1.075,70
1.075,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADES, CORRIMÃO
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 204/2024.
1.075,70
06/03/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADES, CORRIMÃO
VALOR REFERNETE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E CANTONEIRAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 228/2024.ORDEM DE SERVIÇO 204/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.075,70
11/03/2024
Pagamento de Empenho 3293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.075,70
TOTAL
1.075,70
1.075,70
1.075,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
