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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	3294	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3284.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NAS LATERIAIS DAS VIAS E CANTEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 113/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024.	0,47	1.543,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NAS LATERIAIS DAS VIAS E CANTEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 113/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024.	1.543,48
01/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NAS LATERIAIS DAS VIAS E CANTEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 113/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		1.543,48
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			1.543,48
TOTAL		1.543,48	1.543,48	1.543,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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