| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 3294 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3284.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NAS LATERIAIS DAS VIAS E CANTEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 113/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024. | 0,47 | 1.543,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NAS LATERIAIS DAS VIAS E CANTEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 113/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024. | 1.543,48 | ||
| 01/03/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NAS LATERIAIS DAS VIAS E CANTEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE DFD Nº 113/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 1.543,48 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 1.543,48 | ||
| TOTAL | 1.543,48 | 1.543,48 | 1.543,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
