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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	330	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	17.000,00
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		1.184,78
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.184,78
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		2.672,84
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.672,84
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MARÇO/2024.		3.478,19
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.478,19
10/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. ABRIL/2024.		1.423,10
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.423,10
07/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MAIO/2024.		587,49
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			587,49
11/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. JUNHO/24		922,91
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			922,91
12/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. AGOSTO/2024.		1.832,54
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.832,54
01/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. SETEMBRO/2024.		1.959,35
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.959,35
12/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. OUTUBRO/2024.		1.137,50
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.137,50
09/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE CULTURA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. NOVEMBRO/2024.		1.801,30
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.801,30
TOTAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00
SALDO A PAGAR				0,00