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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	338	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	30.400,00	30.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	30.400,00
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		1.751,72
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		150,92
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,92
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.751,72
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		193,20
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			193,20
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MARÇO/2024.		3.618,94
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.618,94
10/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA REBELATO. ABRIL/2024.		3.179,31
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.179,31
07/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL E DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MAIO/2024.		3.095,62
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.095,62
TOTAL		30.400,00	11.989,71	11.989,71
SALDO A PAGAR				18.410,29