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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	340	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Padarias Comunitárias
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	400,00
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		28,30
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,30
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. FEVEREIRO/2024.		28,97
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,97
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/2024.		28,32
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,32
10/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/2024.		27,98
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,98
07/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/2024.		28,23
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,23
11/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.JUNHO/24		28,39
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,39
12/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. AGOSTO/2024.		42,86
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42,86
02/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SETEMBRO/2024.		43,78
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,78
12/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUTUBRO/2024.		30,94
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,94
09/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO APARECIDA/PADARIA COMUNITÁRIA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2024.		30,27
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,27
TOTAL		400,00	318,04	318,04
SALDO A PAGAR				81,96