Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. |
5.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24 |
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423,56 |
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| 19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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423,56 |
| 12/03/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. FEVEREIRO/2024. |
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411,39 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. |
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1.244,23 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. |
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1.244,23 |
| 15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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411,39 |
| 09/04/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ ABEL GRAVE. MARÇO/2024. |
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396,48 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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396,48 |
| 10/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. ABRIL/2024. |
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407,60 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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43,09 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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43,09 |
| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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407,60 |
| 07/06/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. MAIO/2024. |
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399,95 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,95 |
| 11/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. JUNHO/24 |
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397,46 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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397,46 |
| 12/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. AGOSTO/2024. |
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624,87 |
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| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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624,87 |
| 25/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. MARÇO E JUNHO/2024. |
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100,07 |
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| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. MARÇO E JUNHO/2024. |
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100,07 |
| 02/10/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. SETEMBRO/2024. |
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551,30 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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551,30 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
