Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. |
5.000,00 |
|
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24 |
|
423,56 |
|
| 19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
423,56 |
| 12/03/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. FEVEREIRO/2024. |
|
411,39 |
|
| 12/03/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. |
|
1.244,23 |
|
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. |
|
|
1.244,23 |
| 15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
411,39 |
| 09/04/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ ABEL GRAVE. MARÇO/2024. |
|
396,48 |
|
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
396,48 |
| 10/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. ABRIL/2024. |
|
407,60 |
|
| 14/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
43,09 |
|
| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
|
|
43,09 |
| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
407,60 |
| 07/06/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. MAIO/2024. |
|
399,95 |
|
| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
399,95 |
| 11/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. JUNHO/24 |
|
397,46 |
|
| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
397,46 |
| 12/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. AGOSTO/2024. |
|
624,87 |
|
| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
624,87 |
| 25/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. MARÇO E JUNHO/2024. |
|
100,07 |
|
| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. MARÇO E JUNHO/2024. |
|
|
100,07 |
| 02/10/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 03/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. SETEMBRO/2024. |
|
551,30 |
|
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
551,30 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
