| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 122,72 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 1.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 29,30 |
| 25.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 945,00 |
| 180.00 | TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CERCAMENTO DO PÁTIO E MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 236/2024. | 19,10 | 3.438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CERCAMENTO DO PÁTIO E MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 236/2024. | 4.567,38 | ||
| 06/03/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CERCAMENTO DO PÁTIO E MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 236/2024. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 51.839.273 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 4.567,38 | ||
| 13/03/2024 | Pagamento de Empenho 3413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.567,38 | ||
| TOTAL | 4.567,38 | 4.567,38 | 4.567,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
