| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIS ANTONIO DE BRUM |
| Número do empenho: | 3424 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS ALUSIVOS AO 69 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE IBIRUBÁ DIAS 27,28 E 29/02/2024 CFE. DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 27/2024 PARECER Nº 103/2024. | 15.500,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS ALUSIVOS AO 69 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE IBIRUBÁ DIAS 27,28 E 29/02/2024 CFE. DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 27/2024 PARECER Nº 103/2024. | 15.500,01 | ||
| 06/03/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS ALUSIVOS AO 69 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE IBIRUBÁ DIAS 27,28 E 29/02/2024 CFE. DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 27/2024 PARECER Nº 103/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 15.500,01 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS ALUSIVOS AO 69 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE IBIRUBÁ DIAS 27,28 E 29/02/2024 CFE. DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 27/2024 PARECER Nº 103/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT VANESSA S F. REBELATO. | 13.485,01 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3424/2024 | 1.705,00 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3424/2024 | 310,00 | ||
| TOTAL | 15.500,01 | 15.500,01 | 15.500,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 06/03/2024 | 1.705,00 | 1335/2024 | Lançada |
| ISS | 06/03/2024 | 310,00 | 1335/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2.015,00 |
