Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE MATERIAIS REALIZADAS ACIMA DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 290/2024. |
0,00 |
796,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE MATERIAIS REALIZADAS ACIMA DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 290/2024. |
796,58 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE MATERIAIS REALIZADAS ACIMA DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 290/2024. |
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796,58 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003426/2024
HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654 |
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796,58 |
| TOTAL |
796,58 |
796,58 |
796,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
