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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3427	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	111.090,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	111.090,00
29/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/522801; 001/517313; 001/521125; 001/517738; 001/522508; 001/517451; 001/518315; 001/517191; 001/517686; 001/517618; 001/519088; 001/517314; 001/518039; 001/520533; 001/522747; 001/520386; 001/521570; 001/516958; 001/516996; 001/519976; 001/520435; 001/519368; 001/520692; 001/521280; 001/522229; 001/521744; 001/521006; 001/522809; 001/522520; 001/519698; 001/520052; 001/518762; 001/519422; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		6.372,09
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/522801; 001/517313; 001/521125; 001/517738; 001/522508; 001/517451; 001/518315; 001/517191; 001/517686; 001/517618; 001/519088; 001/517314; 001/518039; 001/520533; 001/522747; 001/520386; 001/521570; 001/516958; 001/516996; 001/519976; 001/520435; 001/519368; 001/520692; 001/521280; 001/522229; 001/521744; 001/521006; 001/522809; 001/522520; 001/519698; 001/520052; 001/518762; 001/519422; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPEL			6.372,09
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526510; 001/526617; 001/530510; 001/524293; 001/528365; 001/526290; 001/531201; 001/524050; 001/524633; 001/523543; 001/524340; 001/525601; 001/526513; 001/525203; 001/525734; 001/527273; 001/529743; 001/526819; 001/528035; 001/528807; 001/530725; 001/529167; 001/528254; 001/531519; 001/531997; 001/531011; 001/531720; 001/530623; 001/531629; 001/530969; 001/531245; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		5.667,90
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.667,90
30/04/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/539108; 001/538354; 001/540200; 001/540293; 001/539495; 001/540516; 001/532340; 001/532664; 001/532316; 001/532907; 001/540002; 001/538782; 001/532954; 001/532056; 001/533295; 001/532379; 001/536345; 001/534307; 001/535191; 001/537061; 001/534817; 001/533788; 001/535610; 001/534178; 001/538288; 001/535861; 001/538068; 001/536696; 001/533241; 001/533693; 001/532973; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		6.155,14
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/539108; 001/538354; 001/540200; 001/540293; 001/539495; 001/540516; 001/532340; 001/532664; 001/532316; 001/532907; 001/540002; 001/538782; 001/532954; 001/532056; 001/533295; 001/532379; 001/536345; 001/534307; 001/535191; 001/537061; 001/534817; 001/533788; 001/535610; 001/534178; 001/538288; 001/535861; 001/538068; 001/536696; 001/533241; 001/533693; 001/532973; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.			6.155,14
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546740; 001/547407; 001/545712; 001/548050; 001/548393; 001/547828; 001/547257; 001/548108; 001/544335; 001/544873; 001/544026; 001/544741; 001/545872; 001/546925; 001/545432; 001/546231; 001/542999; 001/544481; 001/542859; 001/544072; 001/541934; 001/543642; 001/540849; 001/542463; 001/546646; 001/548472; 001/546237; 001/546903; 001/547895; 001/548329; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		6.244,74
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5991; 001/5980; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		64,14
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			64,14
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.244,74
28/06/2024	LIQUIDADO CFE Nº 001/553214; 001/552550; 001/554457; 001/554824; 001/549617; 001/550835; 001/552215; 001/549164; 001/549631; 001/550324; 001/553086; 001/552187; 001/554696; 001/553823; 001/555364; 001/554138; 001/553753; 001/557092; 001/555778; 001/549971; 001/549639; 001/556773; 001/553008; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		6.695,72
28/06/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 555632 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. JUN/24.		257,41
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,41
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.695,72
TOTAL		111.090,00	31.457,14	31.457,14
SALDO A PAGAR				79.632,86