Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3427	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	4,83	111.090,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	111.090,00
29/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/522801; 001/517313; 001/521125; 001/517738; 001/522508; 001/517451; 001/518315; 001/517191; 001/517686; 001/517618; 001/519088; 001/517314; 001/518039; 001/520533; 001/522747; 001/520386; 001/521570; 001/516958; 001/516996; 001/519976; 001/520435; 001/519368; 001/520692; 001/521280; 001/522229; 001/521744; 001/521006; 001/522809; 001/522520; 001/519698; 001/520052; 001/518762; 001/519422; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		6.372,09
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/522801; 001/517313; 001/521125; 001/517738; 001/522508; 001/517451; 001/518315; 001/517191; 001/517686; 001/517618; 001/519088; 001/517314; 001/518039; 001/520533; 001/522747; 001/520386; 001/521570; 001/516958; 001/516996; 001/519976; 001/520435; 001/519368; 001/520692; 001/521280; 001/522229; 001/521744; 001/521006; 001/522809; 001/522520; 001/519698; 001/520052; 001/518762; 001/519422; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPEL			6.372,09
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/526510; 001/526617; 001/530510; 001/524293; 001/528365; 001/526290; 001/531201; 001/524050; 001/524633; 001/523543; 001/524340; 001/525601; 001/526513; 001/525203; 001/525734; 001/527273; 001/529743; 001/526819; 001/528035; 001/528807; 001/530725; 001/529167; 001/528254; 001/531519; 001/531997; 001/531011; 001/531720; 001/530623; 001/531629; 001/530969; 001/531245; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		5.667,90
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.667,90
30/04/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/539108; 001/538354; 001/540200; 001/540293; 001/539495; 001/540516; 001/532340; 001/532664; 001/532316; 001/532907; 001/540002; 001/538782; 001/532954; 001/532056; 001/533295; 001/532379; 001/536345; 001/534307; 001/535191; 001/537061; 001/534817; 001/533788; 001/535610; 001/534178; 001/538288; 001/535861; 001/538068; 001/536696; 001/533241; 001/533693; 001/532973; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.		6.155,14
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/539108; 001/538354; 001/540200; 001/540293; 001/539495; 001/540516; 001/532340; 001/532664; 001/532316; 001/532907; 001/540002; 001/538782; 001/532954; 001/532056; 001/533295; 001/532379; 001/536345; 001/534307; 001/535191; 001/537061; 001/534817; 001/533788; 001/535610; 001/534178; 001/538288; 001/535861; 001/538068; 001/536696; 001/533241; 001/533693; 001/532973; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/24.			6.155,14
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546740; 001/547407; 001/545712; 001/548050; 001/548393; 001/547828; 001/547257; 001/548108; 001/544335; 001/544873; 001/544026; 001/544741; 001/545872; 001/546925; 001/545432; 001/546231; 001/542999; 001/544481; 001/542859; 001/544072; 001/541934; 001/543642; 001/540849; 001/542463; 001/546646; 001/548472; 001/546237; 001/546903; 001/547895; 001/548329; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		6.244,74
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5991; 001/5980; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		64,14
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			64,14
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.244,74
28/06/2024	LIQUIDADO CFE Nº 001/553214; 001/552550; 001/554457; 001/554824; 001/549617; 001/550835; 001/552215; 001/549164; 001/549631; 001/550324; 001/553086; 001/552187; 001/554696; 001/553823; 001/555364; 001/554138; 001/553753; 001/557092; 001/555778; 001/549971; 001/549639; 001/556773; 001/553008; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		6.695,72
28/06/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 555632 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. JUN/24.		257,41
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,41
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.695,72
31/07/2024	DANFE Nº 001/564470; 001/564424; 001/565365; 001/557213; 001/558005; 001/558992; 001/559378; 001/559959; 001/561623; 001/561728; 001/562176; 001/562815; 001/563071; 001/563951; 001/564903; 001/565548; 001/557955; 001/558276; 001/559527; 001/560399; 001/560899; 001/560975; 001/561295; 001/561529; 001/563070; 001/563320; 001/557745; 001/557309; 001/558001; 001/558287; 001/558071; 001/558526; 001/559374; 001/560124; 001/561304; 001/561621; 001/561886; 001/562088; 001/562516; 001/563309; 001/563914; 001/564477; 001/565021; 001/565267; 001/565562; 001/560927;		11.769,93
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.769,93
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/570974; 001/571724; 001/569343; 001/570032; 001/570394; 001/573236; 001/573562; 001/573877; 001/568381; 001/572464; 001/572709; 001/565855; 001/566354; 001/566997; 001/567278; 001/567517; 001/567825; 001/568314; 001/568933; 001/569198; 001/569451; 001/569801; 001/570067; 001/572651; 001/570634; 001/570831; 001/571192; 001/565850; 001/566151; 001/566530; 001/567253; 001/567726; 001/568175; 001/565856; 001/566079; 001/567209; 001/567785; 001/568021; 001/568452; 001/568935; 001/569087; 001/570038; 001/570281; 001/572713; 001/572878; 001/573804; 001/571708; 001/571209; 001/570761;		11.764,17
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.764,17
30/09/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/574507; 001/575136; 001/575652; 001/575964; 001/576620; 001/576929; 001/577202; 001/577492; 001/578682; 001/579081; 001/579179; 001/579901; 001/580524; 001/581156; 001/581452; 001/575133; 001/575383; 001/576349; 001/576664; 001/578665; 001/579912; 001/580139; 001/580525; 001/580684; 001/581136; 001/581921; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/2024		5.889,56
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.889,56
31/10/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582248; 001/583679; 001/584040; 001/584091; 001/584344; 001/584835; 001/585642; 001/585710; 001/586017; 001/586482; 001/586674; 001/586983; 001/588124; 001/588474; 001/588690; 001/589022; 001/589268; 001/590330; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		3.885,01
31/10/2024	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/590023; 001/590361; 001/588255; 001/589701; 001/585003; 001/585849; 001/587813; 001/583421; 001/584111; 001/584465; 001/582257; 001/582520; 001/582768; 001/588710; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		2.781,40
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.781,40
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.885,01
29/11/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/591493; 001/591830; 001/592147; 001/592678; 001/593287; 001/593772; 001/594170; 001/595084; 001/595670; 001/596151; 001/596875; 001/597158; 001/597787; 001/593727; 001/590553; 001/591219; 001/591560; 001/591832; 001/595464; 001/595762; 001/597319; 001/597770; 001/597995; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24		6.032,82
29/11/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-20.000,00
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.032,82
TOTAL		91.090,00	73.580,03	73.580,03
SALDO A PAGAR				17.509,97