| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER |
| Número do empenho: | 3428 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Junta Alistamento Militar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO FGTS/SINE DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 05/03/24 ÁS 3H E RETORNO DIA 06/03/24 AS 21H CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2024. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO FGTS/SINE DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 05/03/24 ÁS 3H E RETORNO DIA 06/03/24 AS 21H CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2024. | 360,00 | ||
| 29/02/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO FGTS/SINE DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 05/03/24 ÁS 3H E RETORNO DIA 06/03/24 AS 21H CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. | 360,00 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 3428/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| 18/03/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/03/2024) | -72,00 | ||
| 18/03/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/03/2024) | -72,00 | ||
| 18/03/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/03/2024) | -72,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
