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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3428 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Junta Alistamento Militar
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO FGTS/SINE DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 05/03/24 ÁS 3H E RETORNO DIA 06/03/24 AS 21H CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2024. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO FGTS/SINE DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 05/03/24 ÁS 3H E RETORNO DIA 06/03/24 AS 21H CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2024. 360,00
29/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO FGTS/SINE DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 05/03/24 ÁS 3H E RETORNO DIA 06/03/24 AS 21H CFE.MEMORANDO INTERNO 84/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. 360,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 3428/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
18/03/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/03/2024) -72,00
18/03/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/03/2024) -72,00
18/03/2024 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 05/03/2024) -72,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.