Nome do Credor: EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER
Dados do Empenho
Número do empenho:
3429
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Junta Alistamento Militar
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 05 E 06/03/2024 CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 041/2024. MEMORANDO 084/2024, DE 29/02/2024.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 05 E 06/03/2024 CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 041/2024. MEMORANDO 084/2024, DE 29/02/2024.
150,00
29/02/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIAS 05 E 06/03/2024 CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 041/2024. MEMORANDO 084/2024, DE 29/02/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
150,00
05/03/2024
Pagamento de Empenho 3429/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
18/03/2024
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-55,00
18/03/2024
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-55,00
18/03/2024
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-55,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
