Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. |
21.500,00 |
|
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24 |
|
2.091,49 |
|
| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24 |
|
|
2.091,49 |
| 12/03/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. FEVEREIRO/2024. |
|
2.599,35 |
|
| 15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.599,35 |
| 09/04/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MARÇO/2024. |
|
2.303,28 |
|
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MARÇO/2024. |
|
|
2.303,28 |
| 10/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/2024. |
|
1.793,68 |
|
| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.793,68 |
| 07/06/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/2024. |
|
1.782,00 |
|
| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.782,00 |
| 11/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM E BAIRRO FLORESTA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. JUNHO/24 |
|
1.975,45 |
|
| 19/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.975,45 |
| TOTAL |
21.500,00 |
12.545,25 |
12.545,25 |
| SALDO A PAGAR |
8.954,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
