| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
| Número do empenho: | 3441 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETÍFICA E REPAROS NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 293/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. | 80,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETÍFICA E REPAROS NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 293/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. | 1.760,00 | ||
| 08/03/2024 | MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETÍFICA E REPAROS NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 293/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 733 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 1.760,00 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 3441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
