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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3441	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETÍFICA E REPAROS NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 293/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	80,00	1.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETÍFICA E REPAROS NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 293/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	1.760,00
08/03/2024	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETÍFICA E REPAROS NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 293/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 733 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		1.760,00
20/03/2024	Pagamento de Empenho 3441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
TOTAL		1.760,00	1.760,00	1.760,00
SALDO A PAGAR				0,00