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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	3444	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	146,90
240.00	LOTE 05 - DOCINHOS	1,32	316,80
360.00	LOTE 06 - SALGADOS	0,99	356,40
120.00	LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS NO DIA 06/03 NA ESCOLA FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 324/2024.	3,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS NO DIA 06/03 NA ESCOLA FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 324/2024.	1.180,10
08/03/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS NO DIA 06/03 NA ESCOLA FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E MEMORANDO SE 324/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.920.556 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.180,10
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003444/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			1.180,10
TOTAL		1.180,10	1.180,10	1.180,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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