| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3252.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DE TODA ÁREA NO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 05/2024 E MEMORANDO SE 330/2024. | 0,47 | 1.528,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DE TODA ÁREA NO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 05/2024 E MEMORANDO SE 330/2024. | 1.528,44 | ||
| 22/03/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E LIMPEZA DE TODA ÁREA NO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSÓRIO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 05/2024 E MEMORANDO SE 330/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED CLEDECI CHIESA. | 1.528,44 | ||
| 25/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2024 LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 - 33230 | 1.528,44 | ||
| TOTAL | 1.528,44 | 1.528,44 | 1.528,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
