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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3446	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO 326/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	80,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO 326/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	2.000,00
08/03/2024	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO 326/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 734 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		2.000,00
20/03/2024	Pagamento de Empenho 3446/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00