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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	345	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	2.200,00
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		169,80
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			169,80
12/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. FEVEREIRO/2024.		173,82
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,82
10/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. MARÇO/2024.		169,92
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			169,92
10/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. ABRIL/2024.		167,88
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			167,88
07/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/2024.		167,01
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			167,01
11/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. JUNHO/24		170,34
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,34
12/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/2024.		262,46
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			262,46
03/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. SETEMBRO/2024.		265,74
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			265,74
12/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. OUTUBRO/2024.		185,50
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,50
10/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ACESSO WI-FI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP PAULO SÉRGIO VOGT. NOVEMBRO/2024.		182,02
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			182,02
TOTAL		2.200,00	1.914,49	1.914,49
SALDO A PAGAR				285,51