Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3451	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.00	Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Troca de tomadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E TROCA DE TOMADAS REALIZADAS NA EMEF HERMANY CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2023 CREDENDENCIMENTO 008/2023.	90,00	2.070,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Troca de tomadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E TROCA DE TOMADAS REALIZADAS NA EMEF HERMANY CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2023 CREDENDENCIMENTO 008/2023.	2.070,00
12/03/2024	Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Troca de tomadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E TROCA DE TOMADAS REALIZADAS NA EMEF HERMANY CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2023 CREDENDENCIMENTO 008/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		2.070,00
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003451/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			2.070,00
TOTAL		2.070,00	2.070,00	2.070,00
SALDO A PAGAR				0,00