| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 3453 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. | 8,00 | 1.440,00 |
| 108.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 10,00 | 1.080,00 |
| 180.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. | 7,00 | 1.260,00 |
| 190.00 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, SENDO 18 DIAS DE VEICULAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2023 MEMORANDO INTERNO 31/2024. | 13,00 | 2.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, SENDO 18 DIAS DE VEICULAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 105/2023 MEMORANDO INTERNO 31/2024. | 6.250,00 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, SENDO 18 DIAS DE VEICULAÇÃO CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2772 ANEXA E ATESTDAA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOF JUNIOR. | 6.250,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 3453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
