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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	347	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	39.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	39.700,00
31/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/2024.		631,61
31/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/2024.		1.159,73
31/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. EPLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/24		571,38
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/2024.			631,61
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/2024.			1.159,73
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. EPLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/24			571,38
15/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/24		1.068,52
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.068,52
29/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/24		976,96
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/24			976,96
11/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI . FEV/2024.		838,15
12/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECT HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		1.329,16
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI . FEV/2024.			838,15
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.329,16
03/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.177,03
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.			1.177,03
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24		1.367,10
10/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MARÇO/2024.		1.310,43
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24			1.367,10
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.310,43
30/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.ABRIL/24		3.613,61
08/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MARÇO/24 (CRECHE NONA OLGA)		1.553,41
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.ABRIL/24			3.613,61
10/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. ABRIL/2024.		1.093,28
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MARÇO/24 (CRECHE NONA OLGA)			1.553,41
17/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.093,28
28/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. (CRECHE ANGELA SOUZA). MAIO/24		635,97
29/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24		873,39
04/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. (CRECHE ANGELA SOUZA). MAIO/24			635,97
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24			873,39
07/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. MAIO/2024		984,13
11/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MAIO/24		841,54
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS LOCADAS DAS CRECHES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MAIO/24			841,54
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			984,13
TOTAL		39.700,00	20.025,40	20.025,40
SALDO A PAGAR				19.674,60