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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004	Exportar os Dados

Número do empenho:	3476	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
270.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	3.585,60
44.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	1.741,52
44.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro	19,75	869,00
32.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA NA EMEI FLORESTA, CFE TERMOS DE CREDENCIAMENTO 13/2022 E MEMORANDO SE 316/2024.	18,97	607,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA NA EMEI FLORESTA, CFE TERMOS DE CREDENCIAMENTO 13/2022 E MEMORANDO SE 316/2024.	6.803,16
12/03/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA NA EMEI FLORESTA, CFE TERMOS DE CREDENCIAMENTO 13/2022 E MEMORANDO SE 316/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		6.803,16
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003476/2024 SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349			6.803,16
TOTAL		6.803,16	6.803,16	6.803,16
SALDO A PAGAR				0,00