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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3477	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO E SOLDA NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE DFD Nº 117/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.	80,00	2.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO E SOLDA NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE DFD Nº 117/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.	2.240,00
14/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO E SOLDA NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE DFD Nº 117/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		2.240,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 3477/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.240,00
TOTAL		2.240,00	2.240,00	2.240,00
SALDO A PAGAR				0,00