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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3478 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Qualificação e Promoção do Turismo Local
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
125.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E GRUPO DA ROTA TURÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS JUNTO AO ESPAÇÃO DA EMATER NA EXPODIRETO, NO DIA 05/03, CFE MEMORANDO SECTD 332/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2023. 4,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E GRUPO DA ROTA TURÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS JUNTO AO ESPAÇÃO DA EMATER NA EXPODIRETO, NO DIA 05/03, CFE MEMORANDO SECTD 332/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2023. 500,00
07/03/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E GRUPO DA ROTA TURÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS JUNTO AO ESPAÇÃO DA EMATER NA EXPODIRETO, NO DIA 05/03, CFE MEMORANDO SECTD 332/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS 500,00
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E GRUPO DA ROTA TURÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS JUNTO AO ESPAÇÃO DA EMATER NA EXPODIRETO, NO DIA 05/03, CFE MEMORANDO SECTD 332/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA 471,50
12/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3478/2024 16,50
12/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3478/2024 12,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 07/03/2024 16,50 1368/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/03/2024 12,00 1368/2024 Lançada
TOTAL   28,50