Nome do Credor: BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3479
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 278/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
600 UNID. TAMANHO M (ITEM 02)- R$ 647,40
1770 UNID. TAMANHO G (ITEM 03)- R$ 1.945,23
1620 UNID.TAMANHO XG (ITEM 04) - R$ 1.862,84
0,00
4.455,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 278/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
600 UNID. TAMANHO M (ITEM 02)- R$ 647,40
1770 UNID. TAMANHO G (ITEM 03)- R$ 1.945,23
1620 UNID.TAMANHO XG (ITEM 04) - R$ 1.862,84
4.455,47
26/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 278/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.455,47
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2024
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - 29365
4.455,47
TOTAL
4.455,47
4.455,47
4.455,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
