| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 3480 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO CAPS, CFE DFD Nº 019/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2024. | 1.526,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO CAPS, CFE DFD Nº 019/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23-2024. | 1.526,95 | ||
| 07/03/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETA | -1.526,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
