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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3481	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS DO LOTEAMENTO BINSFELD, BAIRRO FLORESTA CFE. DFD Nº 119/2024 TC 002/2022.	16,71	1.002,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS DO LOTEAMENTO BINSFELD, BAIRRO FLORESTA CFE. DFD Nº 119/2024 TC 002/2022.	1.002,60
18/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS DO LOTEAMENTO BINSFELD, BAIRRO FLORESTA CFE. DFD Nº 119/2024 TC 002/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/555 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.002,60
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003481/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			1.002,60
TOTAL		1.002,60	1.002,60	1.002,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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