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Exercício: 2024
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3482	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FARDOS COM 100 SACOS DE 100L /10 MICRASPARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DE RUAS E LOCAIS PÚBLICOS, CFE DFD Nº 038/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 24-2024.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FARDOS COM 100 SACOS DE 100L /10 MICRASPARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DE RUAS E LOCAIS PÚBLICOS, CFE DFD Nº 038/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 24-2024.	4.500,00
20/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FARDOS COM 100 SACOS DE 100L /10 MICRASPARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DE RUAS E LOCAIS PÚBLICOS, CFE DFD Nº 038/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 24-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		4.500,00
22/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003482/2024 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00