Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PRFEITO NO EVENTO DE ABERTURA DA COLHEITA PROSOJA, PELA MANHÃ EM TAPERA-RS E À TARDE EM COQUEIROS DO SUL-RS, CFE MEMORANDO SAP 083/2024, NO DIA 01/03/2024.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PRFEITO NO EVENTO DE ABERTURA DA COLHEITA PROSOJA, PELA MANHÃ EM TAPERA-RS E À TARDE EM COQUEIROS DO SUL-RS, CFE MEMORANDO SAP 083/2024, NO DIA 01/03/2024.
144,00
01/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PRFEITO NO EVENTO DE ABERTURA DA COLHEITA PROSOJA, PELA MANHÃO EM TAPERA-RS E À TARDE EM COQUEIROS DO SUL-RS, CFE MEMORANDO SAP 083/2024, NO DIA 01/03/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO P DONINELLI.
144,00
19/03/2024
ESTORNO DE DIÁRIA (JANTA 01/03) SEM COMPROVAÇÃO DE VIAGEM.
-72,00
19/03/2024
ESTORNO DE DIÁRIA (JANTA 01/03) SEM COMPROVAÇÃO DE VIAGEM.
-72,00
26/03/2024
Pagamento de Empenho 3485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
