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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	3489	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.40	LOTE 03 - BOLOS	29,38	99,89
25.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA	5,00	125,00
100.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE LANCHE DESTINADO PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E MEMORANDO SS/AB 291/2024.	2,50	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE LANCHE DESTINADO PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E MEMORANDO SS/AB 291/2024.	474,89
05/04/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE LANCHE DESTINADO PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E MEMORANDO SS/AB 291/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.092.388 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		474,89
10/04/2024	Pagamento de Empenho 3489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			474,89
TOTAL		474,89	474,89	474,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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